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全盟1—4月财政预算执行情况分析
2017-06-05 11:03:00
〖发布日期:2017-06-05〗〖作者:〗
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 一、全盟财政收支完成情况 
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4月,全盟一般公共预算收入完成331,227万元,同口径减少88万元,下降0.03%,完成年初预算的30.2%。在全区各盟市中,收入总量排第7位;增速排第7位。分项目看,税收收入完成219,931万元,同口径减少8,944万元,下降3.9%,占一般公共预算收入的66.4%;非税收入完成111,296万元,同口径增加8,856万元,增长8.6%,占一般公共预算收入的33.6%。分产业看,第一产业税收完成421万元,同比增加229万元,增长119.3%;第二产业税收完成135,982万元,同比增加20,722万元,增长18%;第三产业税收完成83,528万元,同比减少42,004万元,下降33.5%。分部门看,国税部门组织收入69,937万元,同口径增加41,576万元, 增长146.6%;地税部门组织收入155,601万元,同口径减少49,335万元,下降24.1%;财政部门组织收入105,689万元,同比增加7,671万元,增长7.8%,国税、地税、财政部门收入占一般公共预算收入的比重为21.1%47%31.9% 
    1
4月,全盟一般公共预算支出完成774,550万元,同比增加188,731万元,增长32.2%。其中用于民生方面支出635,412万元,同比增加178,824万元,增长39.2%,占一般公共预算支出的82% 
    1
4月,全盟政府性基金收入完成20,700万元,同比增加302万元,增长1.5%;政府性基金支出39,147万元,同比增加11,916万元,增长43.8% 
   
二、全盟财政预算执行情况特点 
   
(一)收入呈现前高后低的态势。受上年一次性收入的影响,全盟一般公共预算收入月度间不平稳。1月同口径增长13.9%12月,受锡市清缴以前年度耕地占用税及煤炭价格调节基金(2.7亿元)的影响,同口径增速高达35%、一季度虽然实现了首季开门红,但增速回落至5.1%14月,受上年全面推开营改增试点前地方清缴的营业税,集中在45月份入库以及盟本级入库风光资源价款等非税收入,抬高同期基数的影响,同口径下降0.03% 
   
(二)主体税种持续增长,非税收入占比仍然居高不下。前4个月,全盟一般公共预算收入中税收收入虽然比上年下降3.9%,但受煤炭等主要工业品产量、价格回升的影响,与经济运行关联度较高的增值税、企业所得税、个人所得税和资源税等主体税种,分别增长168.5%8.3%22.6%155.1%,四税共计入库98,761万元,占一般公共预算收入的29.9%,比上年同期高9.6个百分点;非税收入占一般公共预算收入的33.6%,比上年同期高3.8个百分点,低于自治区设定的控制线(36%2.4个百分点。 
   
(三)旗县市区间收入不平衡问题突出。前4个月,全盟13个旗县市区有9个实现正增长,其中:增速在15%以上的有3个(东乌旗增长32.4%、黄旗19.6%、乌拉盖15.7%);增速在6%10%3个(西乌旗9.2%、锡市8%、二连市6.6%);增速在1%3%3个(东苏旗2.7%、多伦县2.6%、西苏旗2.5%)。有4个出现负增长,降幅最大的蓝旗高达46.4% 
   
(四)重点支出得到有效保障。前4个月,全盟一般公共预算支出总量在全区排第8位,增速排第1位。全盟民生支出增长39.2%。其中:农林水、住房保障、社会保障和就业、教育、医疗卫生与计划生育、交通运输支出分别增长112.3%99.5%11.6%12.8%21.9%55.1% 
   
三、存在的问题 
   
(一)财政增收的基础不稳固,增收压力大。尽管当前宏观经济形势在不断改善,经济运行中的利好因素逐步显现,煤炭等大宗商品价格高位运行,前4个月,主体税种同口径比上年增加3.16亿元,但不足以弥补上年度清理欠税及盟本级入库风光资源价款抬高的基数(6亿元),随着供暖期结束,个别煤炭企业将重新关闭,必将影响全盟收入的持续增长。同时,由于国家实施新一轮减税降费政策,减收效应将进一步显现。年初盟本级安排五间房价款10亿元,如果不能按时收取,全盟实现时间任务“双过半”及圆满完成全年收入任务存在很大的不确定性。 
   
(二)非税收入占比偏高,收入质量有待于进一步提高。前4个月,非税收入占一般公共预算收入的33.6%,比上年同期提高3.8个百分点,非税收入虽然暂时弥补了财政收入缺口,但稳定性差,且多数属一次性收入,不仅影响收入质量,而且影响中央、自治区对我盟的转移支付。 
   
(三)财政支出压力不断加大。在财政增收有限的情况下,教育、就业、医疗卫生、社会保障、环境保护等事关民生、社会和谐等刚性支出只增不减,各级财政承受着巨大的支出压力。加之偿还以前年度政府性债务、消化赤字、兑现上年结转的各类专项资金以及消化暂付款等,全盟财政收支矛盾更加突出。 
   
四、下一步工作重点 
   
(一)全力做好组织收入工作,力争实现“双过半”。实现盟委、行署确定的“双过半”目标(55亿)还需入库收入21.9亿元,任务非常艰巨,需要采取硬措施完成。一是加强组织领导全力组织收入,抓收入必须“一把手”抓,“抓一把手”,主要领导亲自上手,才能够有更大力度;二是继续实行领导干部督导包联机制,按月督导进度,深入一线、靠前指挥,强化一级抓一级、层层抓落实的工作机制,协调帮助解决存在的实际问题;三是加强调度,增强工作的主动性和预见性。各旗县市区财政局从61起,每日向盟局报送财政收入完成情况,重点对影响收入的增减收因素和采取的具体措施进行详细分析,为行署决策提供依据;四是加强税收收入征管。要进一步完善财税部门的协调配合机制,着力抓好重点项目和今年新开工项目税源的监控,严把征收、管理、稽查等各个环节,提高重点企业对财政收入的贡献率,同时落实好小税种征管的各项措施;五是加大欠税清缴力度。要积极采取有力措施,因地制宜制定详细的欠税清理计划,把清欠任务落实到具体部门、具体人员头上,做到责任明确,执行有力,确保清缴税款及时入库。六是强化非税收入管理。要严格按照有关法律法规规定,加大非税收入征缴和稽查力度,防止中间环节滞留挤占,重点抓好拖欠矿权价款、煤炭价格调节基金、国有资本等非税收入的收缴工作,加大挖潜增收力度,上半年盟本级必须清缴五间房价款5亿元,全年清缴10亿元;七是狠抓财源建设。经济决定财政,从长远看,必须重视财源建设,立足各地区的发展优势、发展基础和发展潜力,紧紧围绕盟委、行署确定的重大发展战略,突出培植优质高效的财源,巩固壮大优势特色财源,着力抓好新兴后续财源,为财政收入稳定增长奠定基础。 
   
(二)全力保障重点支出需求。财政支出要严格按照“保工资增长、保基本民生、保配套、保重点项目”的要求统筹安排。一要牢固树立过紧日子的思想,大力压缩“三公”经费等一般性支出,严格控制预算追加,除中央、自治区、盟里统一政策外,各地各部门要严格控制新的增支政策。二要继续加大支出结构调整力度,确保把有限的资金用在教育、医疗卫生、社会保障、农林水,以及“八项支出”等重点领域,其中:“八项支出”增幅不低于一般公共预算支出增幅。加强财政支出绩效管理,推进预决算和“三公经费”公开透明,打造“阳光财政”。三要加大清理财政暂付款、单位往来资金和部门结余资金工作力度,进一步盘活资金,统筹安排支出。四要增强国库资金宏观调控能力,坚持每月两次向旗县调度资金及重大项目特事特办的资金调度制度,加快财政支出进度,严禁挤占挪用专项资金,提高财政资金使用效益。 
   
(三)积极争取上级各类补助资金。要继续深入研究国家、自治区的宏观财政政策,积极沟通协调,加强政策的衔接与落实。努力争取各类财力性补助及专项资金,弥补财力不足、缩小财力缺口,确保预算顺利执行和各项事业的发展。

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